Alle 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag 2023-budgettet for Ærø. Det er et sparebudget, for der er flere udfordringer - i alt skal der spares 62 millioner frem til 2026.
Kontakt
Ærø Kommune
Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg
akf@aeroekommune.dk
Kommunalbestyrelsen havde allerede i budget for 2022 iværksat et effektiviseringsprogram for at få balance i økonomien.
MEN
Den samfundsøkonomiske udvikling giver behov for yderligere besparelser: Der skal spares 8 millioner i 2023 stigende til 20 millioner i 2026.
Til næste år bliver det især indenfor Kultur- og socialområdet at der skal spares med 48,5 %, også 48,5 % indenfor det generelle område under Økonomi og Erhvervsudvalget og symbolske 3 % indenfor Teknik og Miljø.
For 2024-26 vil kommunalbestyrelsen spare "efter en analyse af alle områder, herunder også færgeområdet".
Det umiddelbart uskyldige udtryk "herunder også færgeområdet" kan tolkes som, at de nye elektriske storfærger måske bliver knap så store når sparekniven først skærer løs. Men det vil kommunalbestyrelsen kigge på til næste år.
Besparelser på Kultur- og Socialudvalgsområdet
Besparelserne for 2023-2026 i tusinde kr:
Midler til madordning i dagsinstitutioner -174.000, -134.000, -231.000, -231.000.
Normering i dagsinstitutioner 167.000 kr alle årene.
Hjemtagelse af rengøring i Viften skal spare 28.000 hvert år.
Transport af personale skal spare 38.000 hver år.
Afskaffelse af "3. barn gratis-ordningen" i institutioner skal spare 100.000 hvert år.
Sampasning i daginstitutionen Mopælappen i 2 uger i sommerferien skal spare 66.000 i 2023.
Lavere varmeudgift ved ny SFO sparer 25.000 kr årligt.
Kontrol af satser for handicap og psykiatri, skal spare 100.000, 150.000, 200.000 og 200.000.
Biblioteker ksal købe tidsskrifter gennem indkøbssamarbejdet SKI - det giver årlige besparelser på 7.000 kr.
Udskiftning til LED-belysning på bibliotekerne sparer årligt 21.000 kr.
Reduktion af puljen til Ærøordningen på 100.000 kr årligt.
-100 -100 -100 -100
Fjerne ekstra rengøring(tillægsydelse) for borgere skal spare 242.000 kr årligt.
Tilbud til ældre om hensynstagende gymnastik nedlægges, det giver 71.000 kr årligt.
Tilskud til kostordning, bedre mad til Marstal Skole, ophører det giver en besparelse næste år på 50.000 kr.
Besparelse på IT-abonnementer på Marstal skole sparer hvert år 40.000 kr.
Besparelser på trafik-, miljø- og havneområdet
Trafik-, Miljø- og Havneudvalget planlægger fra 2023-2026:
Takster for gæstesejlere sættes op med 10 kr, hvilket giver 300.000 kr årligt i merindtægter.
Park og Vej - reduktion i vinterhalvåret: Fuldtidsstilling, omdannes til en 7 måneders stilling. Sparer 149.000 kr fra 2025.
Besparelser på Økonomi- og Erhvervsområdet
Økonomi- og Erhvervsudvalget vil for 2023-2026 gennemføre:
Afskaffelse af tilskud til skolemorsordning (HF Søfart) sparer 215.000 kr hvert år.
Ø-støtte - reduktion af grundtilskuddet til rejseudgifter skal give 100.000 årligt.
Besparelse på Samarbejde med Sønderborg skal give 53.000 kr årligt.
Billigere fortokopier sparer 357.000 kr hvert år.
Opsigelse af analyse-abonnement (Vive) sparer årligt 19.000 kr.
Driftsoptimering - Moms skal spare 403.000, 550.000, 550.000 og 0 kr
Prisstigninger fo færger i højsæsonen skal give 300.000 kr årligt.
Reduktion af busafgang (kl 12.00) fra 2024 fra Søby og Marstal i vinterperioden. Det sparer 260.000 hvert år.
Effektiviseringer og udskydelser og udgifter
Der skal fra 2023-2026 ske følgende:
Det er aftalt at igangsætte en analyse af hele kommunens bygningsmasse.
LED-lys i borgerservice på Ærø rådhus - det sparer 148.000 det første år og 22.000 de næstfølgende år.
LED-lys i kælder på Ærø rådhus - det sparer 207.000 det første år og 43.000 de næstfølgende år.
Opsætning af betalingsautomater på havnene - det sparer 210.000 i 2023 og 179.000 de efterfølgende år.
Oprettelse af delebilsordning skal give 70.000 kr årligt.
Arealeffektivisering skal give 400.000 i 2023 men ikke noget fremover.
Skonnertbro i Marstal flyttes fra 2024 til 2026.
Ventesalsbygning i Ærøskøbing Havn flyttes fra 2023 til 2026.
Renoveringsopgaven for veje og fortove reduceres fra 2,8 millioner årligt til 2,5 millioner.
Der afsættes 2 millioner til en Energipulje i 2023 til ekstraordinære energiudgifter.
4,4 millioner i energitillæg på færgeområdet.
Vedtagelse
Budgettet for 2023 blev enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. september.